采购员职责

　　一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

　　二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立12个供货点，以求供货平衡;

　　三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

　　四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

　　五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

　　六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

　　七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

　　九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;

采购员职责

　　1、经常到部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。

　　2、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。

　　3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，与供货单位保持经常联系。

　　4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。

　　5、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格，数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。

　　6、尽量做到单据(或)随货同行，交验收员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知验收员做好收货准备。

　　7、在采购业务中遵纪守法、讲效益、廉洁奉公、不索贿受贿，与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务活动。

　　8、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。

　　9、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

　　采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是：

　　a、食品采购

　　a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。

　　b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。

　　c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。

　　d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。

　　食品原料、酒水的采购范围如下：

　　a、糖、油、米、面及其它制品。b、水产类(包括鲜活海鲜)。

　　c、蛋、禽、肉类(包括野味、腊味等)。d、进口餐料类。

　　e、干货海味罐头类。f、水果蔬菜类。

　　g、酒、饮料类(包括雪糕)。h、调味品类。

　　i、杂项类(如木炭、花签等)。

　　b、能源采购

　　遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。

　　负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。

　　根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量(如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等)，进行有计划的采购。

　　c、物资采购

　　负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。

采购员职责

　　1.负责公司采购工作，包括：询价、比价、签订采购合同、验收、评估及反馈汇总工作;

　　2.完善公司采购制度，制定并优化采购流程;

　　3.组织完成本部门商品的市场调查，分析、改善及丰富相关商品品类;

　　4.控制采购质量与成本，制定采购计划及相关预算，完成本部门各项任务指标;

　　5.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核;

　　6.思维敏捷，工作效率高，条理性强，具备出色的沟通协调和谈判能力;

　　7.调查、分析和评估目标市场，确定需要和采购时机;

　　8.负责供应商送货进度控制与输送督促，并保证及时供应，降低断货率，保持合理的库存周转率;

　　9.上级领导安排的其他工作。